Размер:
Цвет:

Новое государственное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансовом обеспечении его выполнения», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2017 года № 781-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по централизации инфраструктуры информационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое новое государственное задание на выполнение государственных работ бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и пояснительную записку к нему.

2. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» Д.М.Хвану обеспечить:

формирование и предоставление информации в электронном структурированном виде в установленном порядке через официальный сайт www.bus.gov.ru в Федеральное казначейство о государственном задании и отчетов о его выполнении, а также электронной копии государственного задания и отчетов о его выполнении в срок не позднее 5 рабочих дней после его утверждения;

предоставление в сроки, установленные государственным заданием, документов о его исполнении, указанных в части 3 государственного задания.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 25 декабря 2017 года № 373 «О государственном задании на выполнение государственных работ бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Исполняющий обязанности

директора Департамента                                                           Ю.И.Торгашин



Приложение

к приказу Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

от 28 июня 2018 года № 148

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

Департамента информационных технологий

и цифрового развития Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

_______________ Ю.И.Торгашин

«____» _____________201_ года

Государственное задание

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Коды

Наименование государственного учреждения: бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности»

Виды деятельности государственного учреждения: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия


Дата окончания

действия


Код по сводному реестру

02586

По ОКВЭД

62.09

По ОКВЭД

84.25

По ОКВЭД

63.11

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Оказание государственных услуг не предусмотрено.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1.       Наименование работы: Техническое сопровождение и эксплуатация,

вывод из эксплуатации информационных систем (далее – ИС)

и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

(далее – ИТКИ)

2. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица;

органы государственной власти; органы местного самоуправления;

государственные учреждения

Код по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ

142

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы (сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 1 апреля 2018г.) отсутствуют.

3.2. Показатели, характеризующие объём работы (Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы):

№ п/п

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя

объема работы

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы

справочник видов ИС и компонентов ИТКИ

Справочник видов работ

_______

(наименование

показателя)

_______

(наименование

показателя)

_______

(наименование

показателя)

наименование

показателя

единица измерения

описание работы

2018 год (очередной финансовый год)

2019 год

(1-й год планового периода)

2020 год

(2-й год планового периода)

2018 год (очередной финансовый год)

2019 год

(1-й год планового периода)

2020 год

(2-й год планового периода)

В процентах

В абсолютных показателях

наименование

код по ОКЕИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1


ИС обеспечения специальной деятельности

Техническая поддержка и обеспечение функционирования




Количество ИС обеспечения специальной деятельности

Единица

642

Техническое сопровождение и эксплуатация Системы 112 в составе ИС:

1.     ИС «Центр обработки вызовов» (далее - ЦОВ).

2.     ИС «Резервный центр обработки вызовов» (далее - РЦОВ).

3.     ИС «Орган повседневного управления территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - ОПУ ТП РСЧС).

Состав работ:

1)    администрирование баз данных специализированного программного обеспечения;

2)    консультирование по работе в Системе-112

3

3

3

0

0

0

5

0,15

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1.       Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» (далее – учреждение) досрочно вправе прекратить выполнение государственного задания по следующим основаниям:

1) Ликвидация учреждения;

2) Реорганизация учреждения;

3) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной работы;

4) Изменение подведомственности учреждения;

5) Исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными учреждениями, утвержденного приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент);

6) Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, которые повлекли невозможность дальнейшего выполнения государственной работы, и которые устранить в краткосрочной перспективе не представляется возможным;

7) Наступление форс-мажорных обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в перечень государственных работ, выполняемых подведомственными учреждениями, утвержденный приказом Департамента, является обязательным при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1 настоящей части.

2.    Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

№ п/п

Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль выполнения государственного задания

1

2

3

4

1

Предварительный контроль:

1.1

Контроль за соответствием перечня оказываемых учреждением государственных услуг (выполняемых работ) основным видам деятельности учреждения, предусмотренным его учредительными документами

На стадии формирования и утверждения государственного задания

Департамент

1.2

Контроль показателей государственного задания, определяющих объем финансового обеспечения государственного задания

1.3

Контроль перечня показателей качества и результативности, установленных государственным заданием

2

Текущий контроль:

2.1

Проверка информации о ходе выполнения государственных работ

Ежеквартально

Департамент

2.2

Камеральная проверка отчета о выполнении государственного задания

Ежегодно

Департамент

2.3

Анализ оперативных данных и отчетности учреждения о выполнении показателей государственного задания, на основании результатов которого могут приниматься решения о корректировке государственного задания учреждению на очередной финансовый год и/или плановый период

На стадии совершения хозяйственных и финансовых операций по формированию и использованию бюджетных средств;

при проверке данных в первичных документах, документах бухгалтерского учета и по результатам инвентаризаций;

в процессе исполнения государственного задания по результатам отчетности, анализа достижения результатов, мониторинга оперативной информации о выполнении государственного задания и достижении запланированных показателей

Департамент

3

Последующий контроль:

3.1

Плановые проверки (тематические и комплексные, камеральные и выездные, в том числе встречные)

В соответствии с планом проверок

Департамент

3.2

Внеплановые проверки (тематические и комплексные, камеральные и выездные, в том числе встречные)

На основании поручений Губернатора, заместителей Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информации (писем) соответствующих контролирующих органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по решению директора Департамента в связи с поступлением информации о нарушении законодательства Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов, регулирующих деятельность подведомственных учреждений

Департамент

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно, ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

№ п/п

Наименование отчета

Сроки

1

2

3

1

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы автономного округа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»

Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца

2

Отчет о выполнении государственного задания за квартал

I-III кварталы – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. За IV квартал – не позднее 15 декабря текущего финансового года

3

Информация о показателях заработной платы

Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4

Годовой отчет о выполнении государственного задания

Ежегодно к 15 декабря текущего года

5

Акт сдачи-приемки выполненного государственного задания за квартал в соответствии с формой, утвержденной приказом Департамента

I-III кварталы – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. За IV квартал – не позднее 31 декабря текущего финансового года

6

Акт сдачи-приемки выполненного государственного задания за отчетный финансовый год в соответствии с формой, утвержденной приказом Департамента

Ежегодно не позднее 31 декабря текущего финансового года

7

Предварительный отчет о выполнении государственного задания

Не позднее 1 декабря текущего года

4.2.1. Срок предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания не позднее 1 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Учреждение представляет годовой отчет о выполнении государственного задания по форме, предусмотренной таблицей 2 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансовом обеспечении его выполнения».

К отчету должна прилагаться пояснительная записка с развернутым описанием достигнутых результатов выполненных работ и процесса их достижения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания прилагаются в Пояснительной записке к государственному заданию.


Приложение

к государственному заданию

Пояснительная записка

Используемые термины и сокращения:

КТС - комплекс технических средств

АРМ - автоматизированное рабочее место

ТАСЦО - территориальная автоматизированная система централизованного оповещения

КСЭОН - комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

КОС - канализационные очистные сооружения

ВОС - водоочистные сооружения

ИС - информационная(ые) система(ы)

ЦОВ - Центр обработки вызовов

РЦОВ - Резервный центр обработки вызовов

ОПУ ТП РСЧС - Орган повседневного управления территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

БД - базы данных

СПО - специализированное программное обеспечение

ТО - техническое обслуживание

План ФХД - план финансово-хозяйственной деятельности

ИБП - источник бесперебойного питания

ДГУ - дизель-генераторная установка

Система ОПС - система охранно-пожарной сигнализации

СКУД – система контроля управления доступом

Административное здание – Административное здание, расположенное по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 108

ВРУ – вводно-распределительное устройство



№ п/п

Раздел,

уникальный номер реестровой записи, содержание работы (согласно БПГМУ)

Показатель, характеризующий содержание работы

Состав работ

Расшифровка

Дополнительный показатель

Планируемый результат выполнения работы

Ожидаемое значение

на 2017 год

Руководитель

Куратор (ДИТ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры


ИС обеспечения специальной деятельности

(Техническая поддержка и обеспечение функционирования)

Техническое сопровождение и эксплуатация Системы 112 в составе:

1. ИС ЦОВ.

2. ИС РЦОВ.

3. ИС ОПУ ТП РСЧС

1. Регламентные работы по ТО КТС (далее – работы)

2. Организация и проведение тестирования работоспособности КТС (далее – тестирование)

3. Организация и проведение тестирования работоспособности ИС (далее – тестирование ИС)

4. Администрирование БД СПО ИС

5. Управление правами доступа – Администрирование БД СПО ИС

6. Консультирование

7. Предоставление статистической информации

8. Эксплуатация ИС, обеспечение технологического процесса.

9. Организация мероприятий

10. Иные виды работ в рамках обеспечения технической готовности, функционирования и обеспечения развития ИС.

КТС ЦОВ

Ежедневные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

365/1095

П.А. Харитонов

А.Н.Шадрин

Ежемесячные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/948

Ежеквартальные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/24

Ежегодные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

1/108

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/360

КТС РЦОВ

Ежедневные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

365/1095

П.А. Харитонов

Ежемесячные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/408

Ежеквартальные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/456

Ежегодные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

1/88

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/192

КТС ОПУ ТП РСЧС

Ежедневные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

365/1095

П.А. Харитонов

Ежемесячные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/336

Ежеквартальные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/8

Ежегодные работы, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

1/80

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/72

Тестирование ИС РЦОВ (организация тестирования ИС и контроль своевременности и полноты обработки вызовов при тестировании ИС в рамках регламентных процедур)

Организация тестирования ИС,

кол-во тестирований

2/32

П.А. Харитонов

Контроль

тестирования ИС,

кол-во тестирований

2

М.С. Мишутин

Администрирование БД СПО ИС ЦОВ

Количество БД

1

П.А. Харитонов

Администрирование БД СПО ИС РЦОВ

Количество БД

1

П.А. Харитонов

Администрирование БД СПО ИС ОПУ ТП РСЧС

Количество БД

1

П.А. Харитонов

Консультирование пользователей Системы 112 (операторов ЕДДС и ДДС МО)

Консультирование по работе в Системе-112

На постоянной основе в соответствии с полномочиями участника Системы-112

М.С. Мишутин

Предоставление статистической информации о работе Системы 112

Количество отчетов, составленных по результатам работы

730

М.А. Куклин

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ, обработка телефонных вызовов

Количество переводов телефонных звонков

360000

М.А. Куклин

Количество обратных дозвонов до абонента, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

40000/37088,40

Количество принятых звонков диспетчером, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ, обработка телефонных вызовов

Общее количество диспетчеров, осуществляющих прием вызовов

20

М.А. Куклин

Режим работы

круглосуточно

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ,

Система энергоснабжения административного здания, ДГУ, ВРУ и ИБП

Ежемесячное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/144

Д.В. Милешкин

Ежеквартальное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/80

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

16/84

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ,

Система водоснабжения административного здания

Ежедневный мониторинг, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

365/170

Д.В. Милешкин

Ежемесячное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/24

Ежеквартальное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/4

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ,

Система отопления административного здания

Ежедневный мониторинг, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

275/135

Д.В. Милешкин

Ежемесячное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

9/18

Ежеквартальное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

3/6

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

1/16

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ,

Система вентиляции административного здания

Ежедневный мониторинг, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

365/170

Д.В. Милешкин

Ежемесячное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/24

Ежеквартальное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/4

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/16

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ,

СКУД административного здания

Ежедневный мониторинг, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

365/170

Д.В. Милешкин

Ежемесячное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/24

Ежеквартальное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/4

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/4

Эксплуатация ИС ЦОВ и ИС РЦОВ,

Система ОПС административного здания

Ежедневный мониторинг, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

365/170

Д.В. Милешкин

Ежемесячное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

12/24

Ежеквартальное обслуживание, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/4

Тестирование, количество /количество трудозатрат (человеко-час)

4/4

Организация выездных выставок - Участие в ежегодном IT-форуме

Количество проведенных мероприятий

1

М.С. Мишутин

Организация демонстрационного стенда/ экскурсии на территории ЦОВ

Количество проведенных мероприятий

4

М.С. Мишутин

2. Расходы по энергосбережению и энергетической эффективности включены в расходы на хозяйственные нужны учреждения.

Опубликовано: 02.07.2018        Обновлено: 28.09.2018 15:33